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2018年,耒阳发电公司积极贯彻落实集团公司及华银公司审计工作会议精神,紧紧围绕“1225”工作思路,认真开展内部审计工作,切实履行审计监督职责。近日,该公司2018年度审计工作圆满收官。
突出内审重点,监督成效更加显著。一是按需完成专项审计项目。根据工作需要,该公司监察审计部完成了1、2号机组脱销改造、全厂废水综合治理改造项目资金使用情况、2018年小型基建、技改以及大修项目等5个专项审计项目,对该公司规范和加强管理起到了积极作用。二是扎实开展任期经济责任审计。该公司对11位离任中层正职进行了任期经济责任审计工作,客观公正地评价被审干部经济责任的履行情况,指出其经营管理中存在的问题。三是积极实施多经公司年度经营情况审计。该公司完成了力利电力实业有限公司、耒阳耒能实业有限责任公司2017年经营情况例行审计,揭示经营管理中存在的问题和漏洞,并提出审计建议7条,促进了多经公司依法、合规经营。
全力支持配合,迎审工作顺利完成。该公司高度重视原总经理任期经济责任审计的迎审工作,成立了迎审组织机构,全力支持配合迎审工作,迎审工作小组人员积极开展了自查自纠,监察审计部精心组织,及时准确地提供审计所需资料,并加强与审计组的沟通和协调,对审计工作底稿、报告进行认真回复,并按要求上报回复意见,确保了迎审工作的顺利完成。
开展整改“回头看”,经营管理不断规范。该公司认真开展审计整改“回头看”工作,对该公司2013年以来历次内、外部审计检查发现问题及其整改情况进行全面梳理和自查,对未完成整改以及自查的22个问题,建立了审计问题台账,分析原因,落实整改责任部门(公司)、责任人,制定防范措施、限期整改,截至12月底,已整改问题12个,其余问题正在整改中。通过审计整改“回头看”工作,推动了审计发现问题的整改,促进该公司经营管理的不断规范。
强化队伍建设,人员素质稳步提升。该公司坚持组织审计人员开展内、外部培训,先后参加区域联合审计组能力提升、新到岗审计负责人培训以及中国内审协会等各类培训6人次,提升了审计人员的履职能力;派出审计人员参加集团公司、华银公司联合审计项目7 个,不仅完成了上级公司交办的任务,而且在实战中锻炼了审计队伍,该公司审计人员综合素质得到了提升。
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