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今年以来,南方电网贵州电网公司以“统筹为主线、穿透为目标”,采取“一个地市局+两个县局”的“大统筹”模式,全面推动“压实责任、管理穿透、监督共享”的管理创新,围绕“两个统筹”和“三个穿透”,促进审计工作提质增效、深化内部审计监督效能,以高质量审计促进高质量发展。
集约化抓实“两个统筹”
“按照‘项目集中管理、资源统一调配’的要求,我们优化了审计项目和审计资源的统筹管理。”贵州电网审计部总经理廖勇说。通过统筹管理,有效利用审计数据分析平台,采取“远程+现场”的方式开展项目审计,审计质量明显提升。
贵州电网强化对经济责任审计项目的统筹管理,按照“离任必审,任期满3年必审”的原则进行立项。同时,结合内外部风险环境的变化适时调整审计轮次,确保监督的全面覆盖和时效性。
在审计项目统筹管理中,贵州电网根据各部门各单位审计需求,及时拟定《2022年审计项目工作安排方案》,明确审计项目组织与实施、管理与考核、项目人力资源配置标准等。
“根据工作安排,今年统筹管理审计项目共计63项,一季度已组织完成18项,第一次实现公司审计项目的全过程把控。”贵州电网审计部经济责任审计管理专责张洁说。
在全面统筹调配审计资源方面,贵州电网出台了《基层单位审计人员配置指导意见》,指导各单位建立完善审计资源库,目前各单位已初步建立审计资源库。
据了解,贵州电网一季度统筹审计资源129人次,二季度156人次,实现资源统筹管理、审计人员的统一调配。同时,贵州电网注重实战练兵,通过全过程督导、“以审代培”提升参与审计项目人员的标准化作业水平,培养发现问题的敏感性及分析能力,审计人员队伍建设、审计发现问题能力、精准审计水平得到不断提升。
标准化实现“三个穿透”
贵州电网以标准化为核心,通过“一把尺子量到底”,实现对“审计发现问题、风险共享模式、整改责任落实”的“三个穿透”,以审计的精准发现、问题的精准解决,确保审计覆盖面、审计质量高标准。
“事先拟定了统一的《经济责任审计项目提升方案(试行)》分发给各审计组,实现审计发现问题方式方法的穿透。”张洁说。“这是一本实在、好用的‘工具书’,有效解决了审计人员审什么、怎么审的问题。”贵州电网凯里从江供电局的肖永说,不仅明确了经济责任审计中必须重点关注的问题,还清晰反映了每个问题需要获取哪些资料,用什么方法查找问题,用什么标准判断问题。
包括肖永在内的统一调配审计人员,贵州电网通过统一的审前培训、过程督导,确保项目实施过程中全面运用“经济责任审计项目审前调查关注内容及方法”及“经济责任审计发现普遍问题及审计方法”,着力解决了审计人员业务素质参差不齐等问题。
据了解,贵州电网今年第一批18个项目共发现问题552个,审计质量明显提升。
针对发现的问题,贵州电网制定了《关于落实国家审计和南方电网公司审计发现问题整改工作承接方案》,细化审计整改工作流程,督促各单位各部门启动“提级整改”“专项治理”“专项督导”,实现问题整改责任落实的穿透。
贵州电网铜仁供电局着力构建审计整改验收、管理、评价一体共进体系,首次启用审计验收A/B角补位模式,制定《审计整改管理考核评分标准》,建立“整改建议提出责任制、整改效果考评责任制、整改考核监督责任制”三项职能协同作战且有层次、有互补的审计整改考核评价体系,有效推动了审计整改横向管理,纵向穿透。
在探索运用“穿透式审计”工作中,贵州电网统一建立台账进行跟踪管控。目前已完成20个国家审计发现问题的整改,推动3个上级审计发现问题完成整改。
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